| 11 |
Sr. Abastecedora del Sur |
factura |
|
0008-00037042 |
|
2026-05-11 |
2026-05-11 |
2 |
|
|
16875.41 |
|
|
1292002.35 |
Ver archivo |
| # |
Descripcion |
Cantidad |
Precio unitario |
Precio con IVA |
Total linea |
| 1 |
Retención | Brutos $ |
|
26.694,26 |
26.694,26 |
26.694,26 |
| 2 |
[Transferencia/E-Cheg $ |
|
1.248.432,68 |
1.248.432,68 |
1.248.432,68 |
|
| 10 |
Creditos y Caucion |
factura |
A |
0003-00462697 |
30887874354 |
2026-08-03 |
2026-08-13 |
2 |
86316581324204 |
|
|
|
|
1972726.00 |
Ver archivo |
| # |
Descripcion |
Cantidad |
Precio unitario |
Precio con IVA |
Total linea |
| 1 |
Prima de Tarifa |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 2 |
Prima Operativa |
|
22.000,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
|
| 9 |
Alejandro Sauber |
factura |
A |
00005-00000161 |
20128886878 |
2026-08-10 |
2026-08-10 |
1 |
86327687161962 |
|
|
|
|
367840.00 |
Ver archivo |
| # |
Descripcion |
Cantidad |
Precio unitario |
Precio con IVA |
Total linea |
| 1 |
Visita a Raei para asesorar a Sr Darío de |
1.0000 |
304.000,00 |
367.840,00 |
367.840,00 |
|
| 8 |
ALLIANZ |
factura |
N |
2600-10790300 |
30516635750 |
2026-03-10 |
2026-03-10 |
2 |
|
|
|
|
|
19200.96 |
Ver archivo |
| # |
Descripcion |
Cantidad |
Precio unitario |
Precio con IVA |
Total linea |
| 1 |
Prima |
|
14.605,92 |
3.220,61 |
3.220,61 |
| 2 |
Recargo Financiero |
|
730,30 |
460,09 |
460,09 |
|
| 7 |
RIOS CRISTIAN NICOLAS |
factura |
|
00002-00000370 |
20309928238 |
2021-05-20 |
2026-07-24 |
1 |
86305328565440 |
|
|
|
|
943800.00 |
Ver archivo |
| # |
Descripcion |
Cantidad |
Precio unitario |
Precio con IVA |
Total linea |
| 1 |
IVECO DAILY KOv206 |
|
1,00 |
790.000,00 |
790.000,00 |
|
| 6 |
Siderar |
factura |
|
0012-01295831 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
Ver archivo |
| # |
Descripcion |
Cantidad |
Precio unitario |
Precio con IVA |
Total linea |
| No se detectaron items. |
|
| 4 |
Ecosan |
factura |
|
0100-00148777 |
30707696849 |
2026-08-07 |
2026-08-07 |
1 |
8632729233185 |
0.00 |
|
|
|
573251.00 |
Ver archivo |
| # |
Descripcion |
Cantidad |
Precio unitario |
Precio con IVA |
Total linea |
| 1 |
MANTENIMIENTO GS-BP-EQM OT Nro: 83233 |
40.0000 |
11.699,00 |
467.960,00 |
467.960,00 |
|
| 5 |
Tecno San Martin |
factura |
N |
00017-00043775 |
30-51663575-0 |
2026-08-12 |
2026-08-22 |
2 |
86328017624475 |
|
|
|
|
181408.71 |
Ver archivo |
| # |
Descripcion |
Cantidad |
Precio unitario |
Precio con IVA |
Total linea |
| 1 |
AI 25004000375 POLYPAK 101.60 X 114.30 X 9.52UNI |
10.0000 |
13.129,45 |
131.294,50 |
131.294,50 |
| 2 |
AA 2-345 O-Ring Nitrilo 70 UNI |
5.0000 |
3.726,01 |
18.630,05 |
18.630,05 |
|
| 3 |
Corredores Viales |
factura |
A |
00700-03047197 |
30-71580481-2 |
2026-02-28 |
2026-03-10 |
1 |
|
|
|
|
|
60684.25 |
Ver archivo |
| # |
Descripcion |
Cantidad |
Precio unitario |
Precio con IVA |
Total linea |
| 1 |
RICCHERI HP-CAT 3 SI9094133516 |
6.0000 |
14.876,04 |
12.396,70 |
12.396,70 |
|
| 2 |
Creditos y Caucion |
factura |
|
0003-00463273 |
30887874354 |
2026-08-03 |
2026-08-13 |
2 |
86316581830965 |
|
|
|
|
245814.00 |
Ver archivo |
| # |
Descripcion |
Cantidad |
Precio unitario |
Precio con IVA |
Total linea |
| 1 |
Prima de Tarifa |
|
13,25 |
13,25 |
13,25 |
| 2 |
Prima Operativa |
|
14,57 |
14,57 |
14,57 |
|
| 1 |
Hermac |
factura |
|
0012-00054617 |
30-51663575-0 |
2026-08-10 |
2026-08-10 |
1 |
86316178990403 |
|
|
|
|
7437.46 |
Ver archivo |
| # |
Descripcion |
Cantidad |
Precio unitario |
Precio con IVA |
Total linea |
| 1 |
— 3296-0010 SM.OBRA CORTE/ DECAPADO SPH-440 278.00x |
|
6,00 |
5.071,40 |
5.071,40 |
|